APLICATIVO PRORRATEO DE IVA

 

05-02-2016

El prorrateo o proporcionalidad por operaciones excluidas se debe efectuar cuando no es posible establecer una imputación directa entre las operaciones gravadas, exentas y excluidos

Aplicativo de prorrateo de IVA 2017
Se actualiza con la tarifa del 19%
Aplicativo Prorrateo del Iva 2017.xls
Tabla de Microsoft Excel 442.5 KB
Aplicativo prorrateo de IVA
Aplicativo Prorrateo del Iva 2013 (1).x
Tabla de Microsoft Excel 434.5 KB
PRORRATEO DE IVA.docx
Documento Microsoft Word 13.2 KB

 

 

William Dussan Salazar

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Comentarios: 26
  • #1

    HAMILTON BEJARANO (lunes, 16 mayo 2016 11:29)

    buenos dias.

    quisiera saber algo, si comercializo carne de res sin ningun proceso e igualmente vendo salsamentaria, tributariamente como trato el iva del arrendamiento, debo hacer prorrateo, me podrian explicar por favor.

    muchas gracias

  • #2

    jorge (lunes, 16 mayo 2016 19:29)

    Hamilton, al parecer la carne es excluida, y la salsamentaria es gravada con IVA, por lo que en mi concepto como el arrendamiento es un gasto común para las dos actividades, ese iva del arriendo debe estar sujeto a prorrateo.

  • #3

    TATIANA MONTAÑEZ (miércoles, 22 junio 2016 11:31)

    Buen dia, quisiera saber como hago para que el archivo funcione, debido que no sirve.

    Gracias

  • #4

    ISABEL (martes, 21 febrero 2017 06:56)

    SI NOS COMPARTEN LA HERRAMIENTA EN EXCEL POR QUE NOS PONEN CONTRASEÑA

  • #5

    isabel (martes, 21 febrero 2017 07:00)

    no responden a los comentarios, para que seccion para ellos, por que no decir la contraseña para desprotejer la herramienta que nos dan

  • #6

    Jorge (martes, 21 febrero 2017 20:47)

    Isabel. estas herramientas son funcionales para los usuarios, es decir las celdas protegidas corresponden donde hay formulas que se protegen por seguridad para que nos las dañen los que usan las herramientas.. yo soy usuario de estas y nunca he requerido claves.. o que requieres hacer?

  • #7

    Natali (miércoles, 22 febrero 2017 06:36)

    Buenas, me con respecto al archivo con la teoria del descontable, me podrian ayudar con lo siguiente, mi empresa factura productos y servicios al 5% y al 19% y tambien compra al 5% y al 19% en este caso de prorratear para los gastos que no puedo identificar si son destinados para las operaciones del 5% y el 19%? osea un prorrateo por tarifas, asi no tenga excluidas? Mil gracias

  • #8

    Blanca (jueves, 09 marzo 2017 10:34)

    si soy productor de huevos, los cuales son exentos, tengo derecho a solicitar en devolución el iva que tiene que ver con la producción directa del huevo (concentrado y empaques), si tengo dentro de mis ingresos, ingresos excluidos y gravados, ademas tengo ivas descontable comunes asociados a los ingresos comunes y excluidos, tengo que hacer el prorrateo tambien al iva descontable directo a la producción? Esto al iva del concentrado y al iva del empaque?

  • #9

    WilliamDS (jueves, 09 marzo 2017 10:39)

    Blanca, los IVAS de compras que sean imnputables directamente a la actividad exenta, es 100% descontable y no se somete a prorrateo.. lo prorrateable es los iIVAS de las compras comunes a todas las actividades, ejemplos, papelería, arrendamiento administración, honorarios de asesores, y en fin todos los gastos comunes.

  • #10

    Edison CC (martes, 14 marzo 2017 10:37)

    Compré al 16% en enero y vendí al 19%, solo comercializo productos gravados a la tarifa general, por tanto nunca prorrateo IVA. Al comprar a una tarifa y vender a otra, ¿debería hacer algún tipo de prorrateo o proporcionalidad?

  • #11

    Teresa (viernes, 28 abril 2017 16:03)

    Si mis ventas están gravadas con IVA del 5% y tengo compras con tarifa del 19%, puedo solicitar como descontable la totalidad del IVA?, o solamente hasta el 5% y el resto como costo o gasto? Gracias.

  • #12

    JENNY DUQUE (sábado, 06 mayo 2017 21:41)

    Buenas tardes, Para el prorrateo de IVA como aplica para las compañias que en el primer mes facturaron con IVA de la tarifa del 16% y tambien tienen compras del 16%

  • #13

    ANA BELTRAN (martes, 11 julio 2017 16:44)

    Excelente aplicativo
    es una bendición que maravilla

  • #14

    riguis (miércoles, 02 agosto 2017 08:20)

    El arrendamiento para las IPS es excluido o no gravado, debo hacer prorrateo?

  • #15

    PEDRO PABLO ALVAREZ V. (martes, 08 agosto 2017 11:41)

    Por favor me informan si el IVA. que uno paga en la compra de productos para una tienda mixta, es reembolsable?

  • #16

    CAMILA (viernes, 01 septiembre 2017 16:26)

    Buenas Tardes
    El IVA de los bienes de menores cuantias que se contabilizan como costo o gasto, se puede descontar de la Declaracion de Iva???
    Gracias

  • #17

    MONICA (domingo, 07 enero 2018 19:29)

    Buenas noches, realmente a pesar que le lleno los datos no me funciona, no suma y no calcula el prorrateo, tan amable Jorge me dice como hago para que si me funcione. Mil gracias

  • #18

    jorge (lunes, 08 enero 2018 06:50)

    Debes llenar los datos de ingresos tanto los gravados como los excluidos y los datos de las compras de bienes y servicios en la parte inferior.. estoy revisando y funciona bien.

  • #19

    PATTY (martes, 23 enero 2018 14:14)

    Buena tarde, me pueden informar por favor si al presentar una declaracion de iva y quedo mal diligenciado arrojandome un saldo a favor donde en realidad el resultado daba ese valor a pagar y efectivamente se cancelo, pero logicamente quedo como resultado ese saldo a favor, Puedo corregir, pero esto tiene alguna sancion?

  • #20

    alba suarez (lunes, 19 febrero 2018 11:56)

    Buenas tardes, tengo una pregunta, tengo un iva generado por valor de $1.496.000
    y rengo un iva por gastos $750.000 debo descontarlo todo, todos mis gastos aplican para descontarme ese iva? O como debo hacer ese prorateo para sabe que descuento?
    El iva es por servicios y los gastos son de restaurates, papaleria, servicios, dotaciones, parqueaderos...

  • #21

    WilliamDS (lunes, 19 febrero 2018 12:01)

    Alba si el total del.ingresos generados son gravados con IVA. Podrías descontar el 100 % de los ivas de las compras. Pero si tienes ingresos gravados, excluidos no gravados deberás hacer prorrateo de los ivas en compás que sean comunes. Es decir los ivas directos a la actividad gravada van todos descontables. Y los comunes a todas las actividades se prorrateando. Les por favor la normatividad

  • #22

    ALBA (sábado, 24 marzo 2018 19:32)

    Buenas noches, alguien me puede ayudar con lo siguiente: tengo ingresos de las 3 tarifas, gravados,excentos y excluidos, y tengo gastos del 19% y 5%, por lo cual debo de hacer prorrateo en los gatos del 19, el prorrateo tambien se aplicaria para los gastos de del 5%? y tambien si tengo compras de materia prima indirecta, ese iva es descontable 100% o se prorratea??? Agradezco me ayuden...Mil gracias

  • #23

    LILIANA (lunes, 14 mayo 2018 11:59)

    Muchas gracias excelente herramienta

  • #24

    Alexandra (martes, 15 mayo 2018 16:42)

    Excelente aplicación.

  • #25

    MARTHA (martes, 10 julio 2018 11:38)

    buenos dias

    hagame un favor,, me puedes colaborar aclarandome algo,,, es que yo lleno los datos en la parque de color blanco,, pero no arroja el mismo valor del iva prorraterado que el del iva... donde el formato del 2016 que usted nos había obsequiado salia el valor del iva descontable y el valor del gasto para la reclasifiacion y en este no sale... me colaboras por favor

  • #26

    YAMILE (martes, 10 julio 2018 12:22)

    Buenos dias
    Si tengo ingresos a las tarifas, 5% y 19% y tambien tengo ingresos no gravados.

    Los no gravados se someten a prorrateo de iva??.. Es que segun la aplicacion no los tiene en cuenta