Información exógena año gravable 2023 que se reporta en el año 2024


 

07-03-2024 Actualizado


INFORMACIÓN EXÓGENA AÑO GRAVABLE 2023 QUE SE REPORTA EN 2024

 

Mediante resolución 001255 del 26 de octubre de 2022, la DIAN establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la DIAN, por el año gravable 2023, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega. Este reporte de información exógena corresponde al año gravable 2023, información que se reporta hasta el año 2024.  

 

En la parte inferior podrá descargar los formatos más utilizados para poder armar fácilmente la información de los formato de exógena antes de pasarlos al prevalidador oficial. También podrá descargar otras dos herramientas complementarias que ponemos a su disposición.


Revisa esta herramienta automatizada para elaborar rentas de personas jurídicas, la cual incluye los nuevos anexos automáticos de tasa mínima control de beneficios y que tiene la facilidad de trasladar el formato 2516 al prevalidador de la DIAN en 4 segundos. Ver más


Modificaciones de los formatos de exógena para el año 2023

Formato 1001

Se crea un nuevo concepto "5088 Costos y gastos por diferencia en cambio.Se debe reportar con el NIT del informante" es decir se usa un único valor con el NIT de la empresa que reporta.

 

Y se modifica la descripción de las últimas dos columnas del formato, sin efectos de fondo. "Retención en la fuente practicada IVA a responsables del IVA"  y "Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no domiciliados".

 

Formato 1004

Se elimina el concepto 8335 del formato que era el que se refería a "Descuento tributario por donaciones tendientes a lograr la inmunización de la población colombiana frente a la covid-19 y cualquier otra pandemia. E.T., art.257-2, adicionado"

 

Formato 1007

Se crea un nuevo concepto  "4018 Ingresos por diferencia en cambio. Se debe reportar con el NIT del informante". es decir se usa un único valor con el NIT de la empresa que reporta.

 

Formato 1011

Se incluyen nuevos concepto como son 8416 a 8420 que corresponden en general a la "Deducción por concepto de regalías pagadas a la Nación u otros entes territoriales por la explotación de hidrocarburos......"

 

Se incluyen los conceptos 8421 Deducción por pérdida en Ia enajenación de activos y el 8422 Deducción por pérdida en Ia enajenación de plusvalía

 

Se elimina el concepto 9108 Tarifa del 5% por venta de gasolina de aviación Jet A1 y/o gasolina de aviación 100/130 nacionales.

 

Se elimina el concepto 9109 Tarifa del 5% en el transporte aéreo de pasajeros.

 

Se elimina el concepto 9111 Tarifa del 5% hasta el 31 de diciembre de 2022 en la venta de tiquetes aéreos de pasajeros, servicios conexos y la tarifa administrativa asociada a la comercialización de los mismos.

 

Se elimina el concepto 8170 Renta exenta creaciones literarias de la economía naranja, numeral 8 del artículo 235-2 del E.T.

 

Se eliminan el concepto 9063 Exclusión transitoria IVA en la venta de materias primas químicas (nacionales e importadas) para la producción de medicamentos, Decreto 789 de 2020, art. 1.

 

Se elimina el concepto  9068 Exclusión de IVA servicios artísticos prestados para la realización de producciones audiovisuales de espectáculos públicos de las artes escénicas. Artículo 3 Decreto Legislativo 818 de 2020.

 


Calendario tributario reporte exógena 2023

Grandes contribuyentes

Último dígito del NIT

Fecha límite

1

23 de abril de 2024

2

24 de abril de 2024

3

25 de abril de 2024

4

26 de abril de 2024

5

29 de abril de 2024

6

30 de abril de 2024

7

02 de mayo de 2024

8

03 de mayo de 2024

9

06 de mayo de 2024

0

107de mayo de 2024

Personas jurídicas y naturales

Últimos 2 dígito del NIT

Fecha límite

 01-05

8 de mayo de 2024

 06-10

9 de mayo de 2024

 11-15

10 de mayo de 2024

16-20

14 de mayo de 2024

21-25

15 de mayo de 2024

26-30

16 de mayo de 2024

31-35

17 de mayo de 2024

36-40

20 de mayo de 2024

41-45

21 de mayo de 2024

46-50

22 de mayo de 2024

51-55

23 de mayo de 2024

56-60

24 de mayo de 2024

61-65

27 de mayo de 2024

66-70

28 de mayo de 2024

71-75

29 de mayo de 2024

76-80

30 de mayo de 2024

81-85

31 de mayo de 2024

86-90

4 de junio de 2024

91-95

5 de junio de 2024

96-00

6 de junio de 2024


Normatividad Resolución exógena 2023

Descarga
Resolución 0001255 del 26 octubre de 2022 información 2023 que se presenta en el año 2024
Resolución 001255 de 26-10-2022 exógena
Documento Adobe Acrobat 32.8 MB

Estructura de los formatos a reportar

Descarga
Formatos Básicos
Formato Exógena 2023 F Básicos.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 583.6 KB
Descarga
Formatos Contratos de colaboración
Formato Exógena 2023 CCE.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 138.4 KB


Herramientas complementarias para exógena

Descarga
Determinar dígito de verificación DV
VERIFICADOR DV(3).xlsx
Tabla de Microsoft Excel 592.9 KB
Descarga
Ubicar retenciones en formato 1001
Traer retencion(1).xlsx
Tabla de Microsoft Excel 503.0 KB

  

William Dussán Salazar


Información de otros años


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Comentarios: 66
  • #1

    Carmen Barrera (jueves, 21 septiembre 2023 14:55)

    Respetados ustedes tienen o brindan asesoria para información exogena cambiaria,

  • #2

    NANCY QUINTERO PEREZ (jueves, 16 noviembre 2023 16:10)

    mil gracias Dr. William Dussan Salazar, por su excelente información para estar actualizados. DIOS LO BENDIGA.

  • #3

    RAINIERO DAVID OSORIO CASTANO (viernes, 16 febrero 2024 10:23)

    Dr Willian Dussan S, muchas gracias por su colaboracion, excelente informacion, quedo atento a la informacion d elos formatos de la Exogena año 2023

  • #4

    Evelyn Muñoz (viernes, 23 febrero 2024 14:30)

    Dr. William, agradezco mucho toda la información que preparan y comparten con nosotros, crean las mejores herramientas del mundo.

  • #5

    EDGAR EDUARDO SANCHEZ ASSEFF (jueves, 07 marzo 2024 13:07)

    Valioso aporte al trabajo contable y a la actualización de conocimientos.

  • #6

    Christian A (jueves, 07 marzo 2024 13:39)

    Gracias por tan valiosa informacion, en esta epoca de reportes. Bendiciones

  • #7

    Jhon Marín (jueves, 07 marzo 2024 15:19)

    Dr. William, mil gracias por su aporte, como siempre excelente material de trabajo.

  • #8

    James Betancourt Hernandez (jueves, 07 marzo 2024 15:52)

    MIL GRACIAS ....como e costumbre una gran ayuda

  • #9

    jaime gomez (viernes, 08 marzo 2024 10:31)

    Buenos días cordial saludo, muchísimas gracias por su invaluable aporte y ayuda para nuestras
    labores como contadores, les deseo muchos éxitos DIOS LOS COLME DE GRANDES BENDICIONES.

  • #10

    VALERIE T (martes, 12 marzo 2024 11:05)

    Muchas gracias por todas las herramientas.

  • #11

    VIVIAN NATALIA RAMIREZ MALAGON (martes, 12 marzo 2024 11:11)

    William, gracias por pensar en nosotros y ayudarnos con tus herramientas

  • #12

    MARTHA DOLLY PARRA ALZATE (martes, 12 marzo 2024 17:57)

    Gracias por este valioso aporte.

  • #13

    julia lucia (miércoles, 13 marzo 2024 10:08)

    Buen día señores grupo de trabajo de consultor contable, agradezco la oportunidad de obtener las herramientas que nos ayudan a elaborar los reportes de medios magnéticos y la normatividad vigente.

  • #14

    RAINIERO DAVID OSORIO CASTANO (miércoles, 13 marzo 2024 19:19)

    Gracias ... excelente informacion , siempre tan real y actualizada.... nuevamente gracias

  • #15

    SONIA JEANNETTE ARDILA (jueves, 14 marzo 2024 08:39)

    Muchas gracias por la información compartida
    Una feliz semana

  • #16

    SIRLEY BENAVIDES (jueves, 14 marzo 2024 16:05)

    Muchas gracias por compartir sus conocimientos y herramientas practicas para la presentación de los medios magnéticos.

  • #17

    marjorith saurith (lunes, 18 marzo 2024 07:48)

    Muchas gracias Dr Dussan,excelente material,Bendiciones.

  • #18

    Dary Yamir Camargo Duarte (lunes, 18 marzo 2024 09:47)

    Buenos días
    Muchas gracias por compartir la información
    Tengo una pregunta sobre el diligenciamiento del campo dirección el formato 1001 de la Exogena: Según el concepto de la DIAN para la expedición de la factura electronica solo se debe pedir entreo otros el correo del cliente, más no la dirección física. En este formato se pueden honmologar las dos direcciónes?

  • #19

    yolandad torres (lunes, 18 marzo 2024 12:00)

    gracias por esta herramienta tan importante.

    Me puede ayudar con los formatos para las ESAL gracias

  • #20

    Ovidio Ariza Q. (lunes, 25 marzo 2024 08:06)

    La información compartida de consultor contable es de mucho interés. Agradecemos por que esto hace de uno enriquecer nuestro saber y aclarar dudas que surgen de la lectura de la ley. Gracias

  • #21

    Alberto Calpa Oliva (martes, 26 marzo 2024 18:30)

    Como siempre es muy oportuna su colaboración en el envío de esta importante herramienta para elaborar estos informes a tiempo, muchas gracias y muchas bendiciones

  • #22

    CARLOS (jueves, 28 marzo 2024 19:06)

    GRACIAS POR SU EXCELENTE INFORMACION, MUCHAS BENDICIONES

  • #23

    Javier Arias (viernes, 29 marzo 2024 14:07)

    Muchas gracias muy buena informacion

    ¿Es posible que la erramienta en excel "Estructura de los formatos a reportar" permina agregar hojas?

    El formato 1007 no se visualiza, en la hoja iniclal el hiperviículo lleva al formato 1008

  • #24

    Sandra Trejoss Rayo (miércoles, 03 abril 2024 10:19)

    Muchas gracias por tan excelente pagina, por su colaboracion de mantenernos informados, la parte de la información exógena me parece muy completa, Dios los bendiga.

  • #25

    LUCAS (miércoles, 03 abril 2024 11:21)

    QUE BUENA PÁGINA, SIEMPRE LOS CONSULTO SALUDOS

  • #26

    Eufracia (miércoles, 03 abril 2024 16:57)

    Me encanta esta página, todo es muy claro y fácil de entender, muchas por compartir su conocimiento.

  • #27

    FRANKLIN BAQUERO (viernes, 05 abril 2024 15:35)

    Muchas gracias por sus aportes.

  • #28

    luzma (sábado, 06 abril 2024 22:11)

    mil gracias por tan excelentes ayudas

  • #29

    NEYLA (miércoles, 10 abril 2024 10:39)

    GRACIAS POR MANTENER ACTUALIZADO AL CONTADOR BENDICIONES
    BENDICIONES

  • #30

    EVA JULIA (miércoles, 10 abril 2024 14:32)

    Mil gracias por tan excelentes herramientas

  • #31

    OUTLET DE LAS AMERICAS (jueves, 11 abril 2024 10:47)

    CONSULTOR CONTABLE ES NUESTRA MANO DERECHA.GRACIAS

  • #32

    Martha Vejarano (lunes, 15 abril 2024 23:06)

    Muchas gracias por esta herramienta

  • #33

    LINA MARIA (miércoles, 17 abril 2024 07:22)

    Me encanta su pagina siempre acudo a ella para todo mil gracias por su aporte a nuestra profesión

  • #34

    Yeimy Esperanza Sanchez (miércoles, 17 abril 2024 15:51)

    Mil gracias por los aportes y el apoyo al contador.

  • #35

    Rafael Garcia (miércoles, 17 abril 2024 15:58)

    Buenas tardes :
    Me podrían ayudar informándome bajo que resolución debo presentar la exógena año 2023? si 001255 de 26 octubre 2022 ó 000162 de 31 octubre 2023

  • #36

    Orlando A (miércoles, 17 abril 2024 16:18)

    rafael, la 1255 que es la que está en esta página publicada

  • #37

    Beatriz Paez (jueves, 18 abril 2024 10:38)

    Muchas gracias. Sus formatos son una bendición para nuestra labores.

  • #38

    EDGAR RODRIGUEZ (jueves, 18 abril 2024 15:10)

    Gracias Dr. Dussan, de que otra forma se puede hacer el aporte voluntario no tengo PSE

    Gracias

  • #39

    MIR (jueves, 18 abril 2024 16:43)

    Buen día, Dr. William Dussán Salazar
    Muchas gracias por su valiosa información. Oportuna y como siempre apoyo y soporte al profesional de la Contaduría Pública.

  • #40

    JANETH (lunes, 22 abril 2024 16:50)

    Mil y mil gracias por su valiosísimo aporte, infinitas gracias...

  • #41

    GLORIA VALENCIA (lunes, 22 abril 2024 18:55)

    Felicitaciones, que excelentes herramientas!!

  • #42

    Mauricio Jaime Baquero (miércoles, 24 abril 2024 15:46)

    Muchas gracias.

  • #43

    MARIO HERNANDEZ CALVACHE (miércoles, 24 abril 2024 18:40)

    MUCHAS GRACIAS DR WILLAM POR COMPARTIR SU CONOCIMIENTO

  • #44

    Jessica (viernes, 26 abril 2024 11:40)

    Muchas gracias por el material . Tengo una inquietud al descargar el prevalidador está presentando error el número de la versión cuando se genera el xml, lo desinstalé y lo descargué nuevamente y sigue igual, les ha sucedido?

  • #45

    Aldemar salazar (domingo, 28 abril 2024 08:57)

    siempre co información de calidad y de mucha importancia, Dios lo bendiga

  • #46

    MILTON JARA (lunes, 29 abril 2024 10:58)

    Un favor, una duda en el formato 1001 con el concepto 5066 (valor del impuesto nacional al consumo solicitado como deducción. ET art.512-1), la pregunta que me surge es la siguiente:
    Ese concepto, el 5066, ¿se refiere a que cuando compro un servicio que tiene impuesto al consumo debo reportar el servicio por 5004 servicios y el impuesto al consumo por el 5066?
    Es decir, si compramos un servicio de restaurante en un gasto de viaje por $108.000 donde $100.000 son del servicio de restaurante y $8.000 son del impuesto al consumo reporto los $100.000 por el concepto 5004 de servicios y los $8.000 por el 5066 de impto al consumo.

    O ese concepto 5066 es para otros casos?

    Gracias. Quedo atento,

  • #47

    Paola Gonzalez (lunes, 29 abril 2024 15:21)

    Solo para agradecer el compartir este tipo de herramientas que facilitan nuestro trabajo. Feliz dia!!

  • #48

    Luis Francisco Sandoval Mesa (viernes, 03 mayo 2024 00:23)

    Primero para agradecerle su loable gestión para nuestra profesión, realmente se observa el deseo de servir a nuestra comunidad contable de una manera desinteresada, muchas gracias!!!
    Tengo una inquietud y es referente con las indemnizaciones por despido justificado, primero deben ser parte del reporte 2276 y segundo en que columna se reportan...de antemano gracias por sus comentarios.

  • #49

    Kelly Quintero (viernes, 03 mayo 2024 18:16)

    Muchas gracias, excelente material

  • #50

    LILIANA QUINTANILLA (domingo, 05 mayo 2024 10:41)

    Dr. Mucjisimas gracias sus formatos siempre son de gran ayuda Dios los siga bendiciendo

  • #51

    Nury Esperanza (domingo, 05 mayo 2024 17:20)

    GRACIAS INFINITAS

  • #52

    Marlen (lunes, 06 mayo 2024 11:56)

    Muchas gracias, por su maravillosa gestion.

  • #53

    ALIX SERRANO (martes, 07 mayo 2024 21:40)

    SOY NUEVA EN EL CAMPO DE LA CONTADURIA Y EN SU TRABAJO ENCUENTRO UN GRAN APAORTE, DIOS LO BENDIGA

  • #54

    jhonarizama@hotmail.com (jueves, 09 mayo 2024 08:59)

    Doctor William buenos días, muchas gracias por esta información tan clara, como siempre llena de calidad, un abrazo, y deseándole mucho bienestar.

  • #55

    juan rodriguez (jueves, 09 mayo 2024 10:55)

    Saben, respetado CP William Salazar D y su equipo. Lo bacano de su portal es que son, además de certeros con sus publiaciones, puntuales con las informaciones y esa precisión la valoramos totalmente los demás colegas.

  • #56

    Rosita Angel (sábado, 11 mayo 2024 22:37)

    La verdad muy agradecida por las herramientas que muy amable y con la disposición de sus tiempos para preparar y subir a la página he aprendido mucho.

  • #57

    Diana Estupiñan (martes, 14 mayo 2024 20:47)

    Tengo una duda... Si una PERSONA JURIDICA no superó los $100.000.000 en ingresos para el año 2023, pero si practicó retenciones en la fuente, debe presentar información exógena?

  • #58

    ANdrea (martes, 14 mayo 2024 20:51)

    DIana, si, debe reportar porque en la resolución existe un numeral que así lo dice tácitamente. es mas allí dice que cuando sea agente retenedor, y se podría entender que solo con tener la calidad, pero considero que es cuando se es agente retenedor y se practicó alguna retención durante el año.

  • #59

    Fabio Tejada Aguilar (jueves, 16 mayo 2024 15:11)

    Muchas gracias doctor William, todo el material de su pagina aporta valiosa ayuda.

  • #60

    Jose Manuel (viernes, 17 mayo 2024 12:48)

    Buenas tardes
    Como puedo adquirir el prevalidador para presenta la información exógena

    Gracias

  • #61

    María Benavides (viernes, 17 mayo 2024 18:09)

    Muchas gracias por tan excelente información y herramientas.

  • #62

    ANDREA VARGAS (martes, 21 mayo 2024 10:56)

    Buenos dias
    me pueden ayudar facilitando un celular para poderme comunicar
    mil gracias

  • #63

    Johan (viernes, 24 mayo 2024 13:35)

    Muchas gracias por compartir información, Dios los bendiga

  • #64

    yolanda (sábado, 25 mayo 2024 08:29)

    Gracias por la información, una duda la retención de iva practicada por servicios en el exterior en que formato se reporta? teniendo en cuenta que se paga en retencion pero se descuenta en iva iria en el 1001 y 1005? gracias

  • #65

    LUZ MARY (sábado, 25 mayo 2024 17:00)

    Muchas gracias por compartir la información y las herramientas de ayuda bendiciones

  • #66

    Marlene (domingo, 26 mayo 2024 13:16)

    muchas gracias por el formato